——2018年11月30日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第十八次会议上

嘉定区人大财经委员会副主任委员、常委会预算工委主任  肖拥军

主任、各位副主任，各位委员：

11月21日，区人大财政经济委员会在区人大常委会预算工作委员会预审的基础上，对区政府提出的《上海市嘉定区人民政府关于提请审查〈上海市嘉定区2018年区本级调整预算方案（草案）〉的议案》进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、年初预算情况

1、区六届人大三次会议上通过的区本级一般公共预算收入1036998万元，加上市财政与本区的结算收入、区财政与镇财政的结算收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金、政府一般债券转贷收入等，合计收入2054315万元。区本级一般公共预算支出2017413万元，加上政府一般债务还本支出36902万元，合计支出2054315万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、区六届人大三次次会议上通过的全区政府性基金预算收入495640万元，加上市财政与本区的结算收入、政府专项债券转贷收入、动用历年结余等，合计收入570727万元。全区政府性基金预算支出519487万元，加上政府专项债务还本支出350000万元，合计支出569543万元。政府性基金预算收支结余1184万元。

3、区六届人大三次会议上通过的区本级国有资本经营预算收入10966万元，加上动用历年结余3268万元，合计收入14234万元。国有资本经营预算支出14234万元。国有资本经营预算收支平衡。

二、使用新增债券额度和盘活财政存量资金调整预算情况

经区六届人大常委会第十五次会议批准，新增债券额度351000万元，盘活财政存量资金91145万元。

1、区本级一般公共预算调整。动用预算稳定调节基金调增91145万元，政府一般债券转贷收入调增341000万元，合计收入为2486460万元。区本级一般公共预算支出调增432145万元，合计支出为2486460万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。政府专项债券转贷收入调增10000万元，合计收入为580727万元。政府性基金支出调增10000万元，合计支出为579543万元。政府性基金预算收支结余不变。

3、国有资本经营预算不作调整，收支平衡。

三、本次调整预算情况

1、区本级一般公共预算调整。动用预算稳定调节基金31766万元，合计收入为2518226万元。区本级一般公共预算支出调增31766万元，合计支出为2518226万元。区本级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。减少动用历年结余3129万元，合计收入为577598万元。政府性基金支出调减3129万元，合计支出为576414万元。政府性基金预算收支结余不变。

3、国有资本经营预算调整。减少动用历年结余213万元，合计收入14021万元。国有资本经营支出调减213万元，合计支出为14021万元。国有资本经营预算收支平衡。

按照《预算法》及有关规定要求，当年度区本级一般公共预算收入如有超收或减少，全部用于补充或动用预算稳定调节基金；当年不能执行的上级财力结算部分，结转下年支出；政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

财经委员会认为，本次预算调整是基于当年度预算执行的实际情况和政策变化，支出调整是必要的、合理的，建议本次会议批准区人民政府提出的2018年区本级调整预算方案，并作出相应的决定。

为圆满完成2018年预算调整的任务，财经委员会建议，政府有关部门应按照《预算法》的规定，继续加强收入征管，确保财政收入应收尽收；加强预算约束，强化预算执行监督，加快预算支出进度；加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，保障区域重大项目建设和民生项目实施；加强预算执行情况分析，梳理影响预算执行的各项因素，研判明年经济形势，科学编制2019年预算。

以上报告，供常委会会议审议时参考。