——2019年12月6日在上海市嘉定区第六届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上

嘉定区人大财经委员会副主任委员、常委会预算工委主任  肖拥军

主任、各位副主任、各位委员：

12月4日，区人大财政经济委员会在区人大常委会预算工作委员会预审的基础上，对区政府提出的《上海市嘉定区人民政府关于提请审查和批准〈上海市嘉定区2019年调整预算方案（草案）〉的议案》进行了审查。现将审查结果报告如下：

一、年初预算情况

1、区六届人大五次会议上通过的全区一般公共预算收入2861200万元，加上市财政与本区的结算收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金、政府一般债券转贷收入等，合计收入3862378万元。全区一般公共预算支出3761503万元，加上政府一般债务还本支出100875万元，合计支出3862378万元。全区一般公共预算收支平衡。其中，区本级一般公共预算收入1086500万元，加上市财政与本区的结算收入、区财政与镇财政的结算收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金、政府一般债券转贷收入等，合计收入2257518万元。区本级一般公共预算支出2156643万元，加上政府一般债务还本支出100875万元，合计支出2257518万元。区本级一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入435020万元，加上与区财政的结算收入、动用预算稳定调节基金等，合计收入463905万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出463905万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2、区六届人大五次会议上通过的全区政府性基金预算收入502901万元，加上市财政与本区的结算收入、动用历年结余等，合计收入589277万元。全区政府性基金预算支出523989万元，加上政府专项债务还本支出61600万元，合计支出585589万元。政府性基金预算收支结余3688万元。

3、区六届人大五次会议上通过的区本级国有资本经营预算收入12709万元。国有资本经营预算支出11822万元。国有资本经营预算收支结余887万元。

二、落实使用地方政府债券调整预算情况

经区六届人大常委会第二十五次会议批准，使用新增土地储备专项债券454000万元、再融资债券136000万元。

1、一般公共预算调整。全区动用预算稳定调节基金调减100000万元，政府一般债券转贷收入调增100000万元，全区一般公共预算合计收入、合计支出与年初预算数一致。全区一般公共预算收支平衡。区本级动用预算稳定调节基金调减100000万元，政府一般债券转贷收入调增100000万元，区本级一般公共预算合计收入、合计支出与年初预算数一致。区本级一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。政府专项债券转贷收入调增490000万元，减少动用历年结余36000万元 ，合计收入为1043277万元。政府性基金支出调增454000万元，合计支出为1039589万元。政府性基金预算收支结余不变。

3、国有资本经营预算不涉及债券收支，预算未作调整。

三、本次调整预算情况

1、一般公共预算调整。全区一般公共预算收入调减153900万元，市对区转移支付调增51176万元，动用预算稳定调节基金调增22384万元，增加国资收益调入一般公共预算收入3499万元，合计收入为3785537万元。全区一般公共预算支出调减76841万元，合计支出为3785537万元。全区一般公共预算收支平衡。区本级一般公共预算收入调减50600万元，市对区转移支付调增51176万元，区财政与镇财政的结算收入调减134240万元，动用预算稳定调节基金调增144654万元，增加国资收益调入一般公共预算收入3499万元，合计收入为2272007万元。区本级一般公共预算支出调增14489万元，合计支出为2272007万元。区本级一般公共预算收支平衡。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入调增9017万元，与区财政的结算收入调减23161万元，合计收入为438261万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出调减26044万元，补充预算稳定调节基金400万元，合计支出为438261万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算调整。政府性基金收入调增257611万元，减少动用历年结余44996万元，政府性基金转移收入调增854万元，合计收入为1256746万元。政府性基金支出调增36042万元，合计支出为1075631万元。政府性基金预算收支结余181115万元。

3、国有资本经营预算调整。国有资本经营预算收入调减214万元，增加动用历年结余2648万元，合计收入为15143万元。按照相关要求，区级国有资本经营预算收入的28%调入一般公共预算，调出金额为3499万元。国有资本经营支出调减178万元，合计支出为11644万元。国有资本经营预算收支平衡。

按照《预算法》及有关规定要求，当年度区本级一般公共预算收入如有超收或减少，全部用于补充或动用预算稳定调节基金；当年不能执行的上级财力结算部分，结转下年支出；政府性基金年末结余超过当年收入30%部分，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

财经委员会认为，今年以来，影响宏观经济发展的不确定性因素增加，经济下行压力加大，国家减税降费规模不断扩大，财政收入增幅放缓，本次预算调整符合当前区域经济社会发展形势和财政预算收支执行情况，是必要的、合理的，建议本次会议批准区人民政府提出的2019年调整预算方案，并作出相应的决定。

为圆满完成2019年预算调整的任务，财经委员会建议，政府有关部门要严格按照市有关决策部署，进一步分析研判各类宏观因素及税收政策带来的影响，及时应对，确保财政收入稳定；要严格预算执行，增强财政预算的严肃性和约束力，不断提高预算管理精细化水平；要在关注预算收支平衡的基础上，向关注财政资金使用绩效和政策实施效果转变；要积极应对经济下行压力，充分考虑财政收入增幅趋缓，合理确定收入目标，科学编制好2020年预算，促进区域经济持续、稳定、健康发展。

以上报告，供常委会会议审议时参考。