──2023年7月28日在上海市嘉定区第七届人民代表大会

常务委员会第十二次会议上

嘉定区财政局局长  吴雪芬

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告上海市嘉定区2022年财政决算情况，请予审议。

一、关于本区2022年本级财政决算情况

2022年，全区在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党中央、国务院、中共上海市委和嘉定区委决策部署，严格执行区人大审查批准的预算，完整、准确、全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，深入实施积极的财政政策，强化财政资金保障，全区和区本级决算情况总体良好。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况： 

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年，全区一般公共预算收入2307243万元，完成年度预算的99.2%，加上市财政与本区的结算收入788037万元，上年结转收入55988万元，调入资金901351万元，动用预算稳定调节基金893526万元，政府一般债券转贷收入694000万元，收入合计5640145万元。全区一般公共预算支出3890847万元（含中央直达资金，下同），完成年度预算的97.3%，加上政府一般债务还本支出622033万元，结转下年支出15422万元，安排预算稳定调节基金1111843万元，支出合计5640145万元。全区一般公共预算收支决算平衡。

其中：区本级一般公共预算收入838062万元，完成年度预算的94.7%，加上市财政与本区的结算收入788037万元，区财政与镇财政的结算收入176411万元，上年结转收入55988万元，调入资金901351万元，动用预算稳定调节基金514319万元，政府一般债券转贷收入694000万元，收入合计3968168万元。区本级一般公共预算支出2358227万元，完成年度预算的98.7%，加上政府一般债务还本支出622033万元，结转下年支出15422万元，安排预算稳定调节基金972486万元，支出合计3968168万元。区本级一般公共预算收支决算平衡。

嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收入56889万元，完成年度预算的98.9%，加上区级补助收入18241万元，动用预算稳定调节基金520万元，收入合计75650万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算支出73914万元，完成年度预算的94.7%，加上安排预算稳定调节基金1736万元，支出合计75650万元。嘉定镇街道、真新街道和新成路街道一般公共预算收支决算平衡。

嘉定工业区、菊园新区一般公共预算收入395251万元，完成年度预算的99.8%，加上动用预算稳定调节基金110600万元，收入合计505851万元。嘉定工业区、菊园新区一般公共预算支出408116万元，完成年度预算的94.3%，加上上解区级财政支出65029万元，安排预算稳定调节基金32706万元，支出合计505851万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支决算平衡。

从收入决算的具体情况看，区本级一般公共预算收入完成838062万元，其中：区本级税收收入完成680019万元；增值税完成133320万元；企业所得税完成96313万元；个人所得税完成58946万元；土地增值税完成78347万元；契税完成160963万元；区本级非税收入完成158043万元，。

从支出决算的具体情况看，区本级支出2358227万元，完成年度预算的98.7%。其中：一般公共服务支出137340万元；公共安全支出152822万元；教育支出462076万元；科学技术支出66052万元；文化旅游体育与传媒支出29503万元；社会保障和就业支出327022万元；卫生健康支出403083万元；节能环保支出60140万元；城乡社区支出256545万元；农林水支出104107万元；交通运输支出66980万元；资源勘探工业信息等支出83371万元；商业服务业等支出4909万元；自然资源海洋气象等支出2752万元；住房保障支出99391万元；粮油物资储备支出11412万元；灾害防治及应急管理支出18644万元；债务付息支出66840万元。

区对镇税收返还及转移支付368875万元，完成年度预算的100%，其中：返还性补助140035万元，一般性转移支付160476万元，专项转移支付68364万元。

2022年，结转下年支出15422万元，其中：市级专项转移支付14017万元，中央专项转移支付1405万元，主要是林业建设、旧房综合改造、教育综合改革、支持中小微企业发展、既有多层住宅加装电梯、医疗服务与保障能力提升、农业生产发展资金、积极应对人口老龄化工程和托育建设等项目推进慢于预期，相应专项结转下年支出。

我区认真落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续严控“三公”经费支出。2022年，区本级财政拨款“三公”经费支出3110万元，比年度预算数减少1408万元。其中：因公出国（境）费0万元，减少892万元；公务用车购置及运行费2990万元（其中：购置费865万元，运行费2125万元），减少242万元；公务接待费120万元，减少274万元。上述行政事业单位结余的财政资金，全部用于补充区级预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022年，政府性基金预算收入2603415万元，完成年度预算的100.4%，加上市财政与本区的结算收入93793万元，政府专项债券转贷收入275000万元，动用上年结余21657万元，收入合计2993865万元。政府性基金预算支出1290675万元，完成年度预算的97.4%，加上政府专项债务还本支出296944万元，结转下年支出62718万元，调出资金895815万元，支出合计2546152万元。政府性基金收支结余447713万元。

区本级政府性基金预算收入2603415万元，完成年度预算的100.4%，加上市财政与本区的结算收入93793万元，政府专项债券转贷收入275000万元，动用上年结余7093万元，收入合计2979301万元。区本级政府性基金预算支出1179085万元，完成年度预算的97.1%，加上补助下级支出97026万元，政府专项债务还本支出296944万元，结转下年支出62718万元，调出资金895815万元，支出合计2531588万元。政府性基金收支结余447713万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022年，国有资本经营预算收入19472万元，完成年度预算的100%，其中：上缴利润收入9842万元，股利、股息收入6430万元，其他国有资本经营预算收入3200万元，加上上级补助收入142万元，上年结余收入5943万元，收入合计25557万元。国有资本经营预算支出16551万元，完成年度预算的98.5%，加上调出资金5536万元，支出合计22087万元。国有资本经营预算收支结余3470万元。

（四）政府债务情况

地方政府债务限额和余额情况。市财政局核定我区的政府债务限额为4270000万元，其中：一般债务限额为2440000万元，专项债务限额为1830000万元。截至2022年年底，本区地方政府债务余额为4031932万元，是限额的94.4%，其中：一般债务余额为2437876万元，专项债务余额1594056万元。

二、2022年落实人大决议情况和预算执行效果

2022年，我们全面贯彻落实预算法及其实施条例，区人大有关决议、审查意见要求和审议通过的预算，紧紧围绕区委重点工作和“出功能、显形象，稳增长、促发展，优生态、惠民生，防风险、守安全”的年度工作目标，充分发挥财政在优化资源配置、调节收入分配、统筹疫情防控和经济社会发展等方面的职能作用，着力提高支出预算和政策的科学性、针对性、有效性，推进经济社会高质量发展。

（一）落实人大决议有关情况

2022年，我区认真落实人民代表大会审议通过的年初预算和经人大常委会批准的调整预算，着力提高财政资金配置效率和使用效益，有力服务和保障经济社会平稳健康发展。一是着力落实新的组合式税费支持政策，最大程度释放政策红利，企业税负大幅降低，有效提高企业应对疫情冲击的抗风险能力。二是建立疫情防控资金拨付联审机制，明确资金支付的内容和程序，确保资金支出依据充分、支出范围和标准合规、支付流程完整规范，确保疫情防控资金落实到位。三是积极推进预算和绩效管理一体化改革，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理实质性嵌入预算管理流程，强化绩效评价结果运用，以预算项目为基础完善预算支出控制与指标核算管理，进一步提高财政预算管理一体化水平。

（二）2022年预算执行效果

1.多措并举稳住经济大盘

一是强化财政资金统筹力度。加强三本预算间统筹力度，强化财政存量资金收回力度，统筹保障经济社会重点项目。二是积极落实各项助企纾困政策。制定并启动抗击疫情助企纾困中小微企业政策性融资担保费补贴政策，充分发挥政策性融资担保逆周期调节作用，持续助力中小微企业发展。三是充分发挥政府专项债券积极作用。用足用好地方政府专项债券资金，做早做实做细项目储备，科学合理分配债券资金，加快专项债项目推进，全年发行专项债券4批次共17支，发债金额27.5亿元。

    2.节用裕民保障民生支出

2022年，区本级继续保障教育、医疗、养老、住房等民生事业发展所需，民生保障有力有效，区本级十一大类民生支出达1879691万元，占区本级一般公共预算支出的79.7%，其中教育、卫生健康、社会保障等基本民生支出占比保持高位。一是促进教育优质均衡发展。区本级教育支出462076万元，主要用于确保教育支出两个“只增不减”，落实18所新开办学校建设经费和办学经费，支持合作办学和内涵发展，推动艺术、体育、科技等特色课程建设，推进开展职业技能提升和职业院校创新创业。二是持续优化医疗资源配置。区本级卫生健康支出403083万元，主要用于疫情防控和支持南翔医院、江桥医院发热门诊建设和中医医院迁建，增加对公立医院的运行补助，保障急救车辆和专用医疗设备的购置。三是稳步提升社会保障水平。区本级社会保障支出327022万元，主要用于社会保障、民政和就业等事务支出，落实被征地人员养老资金、老年综合津贴、城镇最低生活保障资金的发放，支持残疾人就业、养老服务机构运营等支出。

    3.政策聚力助推经济发展

一是加快推进科技创新。区本级科技支出66052万元，主要用于推动张江国家自主创新示范区建设，优化“科技双创券”使用，加快新能源汽车功能型平台建设，支持人工智能产业发展、产学研合作、高企认定、创新创业载体培育。二是促进中小企业健康发展。区本级资源勘探工业信息等支出83371万元，主要用于支持中小企业发展，推进小巨人计划和特色园区建设，支持企业技术改造和工业互联网创新。三是充分发挥战略引擎作用。区本级商业服务业等支出4909万元，主要用于扶持现代服务业，推进虹桥商务区发展，保障北虹桥商务区管委会办公室开办及运营。

4.建管并举统筹城乡发展

一是不断提升城市能级。区本级城乡社区支出256545万元，主要用于支持教育基础设施建设，保障城市道路、垃圾处置、环卫作业养护、绿化道路照明、排水设施养护和日常运行，补贴嘉北郊野公园和各类设施运营支出。二是全面推进乡村振兴。区本级农林水支出104107万元，主要用于落实绿色生产补贴，支持农业技术推广、农产品质量安全监管和农村发展与改革，推进河道综合整治，保障河道和排涝设施养护管理、各水闸及泵闸日常运行、乡村公路大中修和日常养护。三是持续完善区域交通。区本级交通运输支出66980万元，主要用于支持县道、公路、水管的日常养护和应急抢修，推进道路、桥梁新建工程，落实公共交通运营补贴，保障疫情防控车辆运输等支出。

主任、各位副主任、各位委员，区人大高度重视财政管理、改革发展工作，有力促进了我区财政管理的规范、高效、公开、透明。我们将进一步自觉接受区人大的监督指导，认真落实本次会议审议意见，更好地发挥财政职能作用。

以上报告，请予审议。