上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本级人民代表大会会议；4、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级政府决算；6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销下一级人民代表大会不适当的决议；8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10、根据区长的提名，决定本级人民政府委员会主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表资格，可以任免专门委员会的个别副主任委员和部分委员；14、组织人大常委会任免的有关国家工作人员进行宣誓，确保宪法宣誓制度全面、规范和有效实施；15、领导街道人大工作委员会依法开展工作；16、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

    上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

  上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入总计为2189.13万元、支出总计为2189.13万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加752.75万元与761.2万元。主要原因：因政策性因素，人员经费支出增加；以及由于2016年区、镇人大换届选举因素，增加人大换届选举项目经费支出。

二、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入合计2189.13万元，其中：财政拨款收入2189.13万元，占100%。

三、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度支出合计2189.13万元，其中：基本支出1060.81万元，占48.46%；项目支出1128.32万元，占51.54%。

四、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款收支总决算2189.13万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加752.75万元与761.2万元，增长52.41%与53.31%。主要原因：因政策性因素，人员经费支出增加；以及由于2016年区、镇人大换届选举因素，增加人大换届选举项目经费支出。

五、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2189.13万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.2万元，增长53.31%。主要原因：因政策性因素，人员经费支出增加；以及由于2016年区、镇人大换届选举因素，增加人大换届选举项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2189.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1955.54万元，占89.33%；社会保障和就业支出33.52万元，占1.53%；医疗卫生与计划生育支出41.04万元，占1.87%；住房保障支出159.03万元，占7.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2316.27万元，支出决算为2189.13万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待、会议费、培训费、差旅费等四项经费均严格按照文件有关规定执行，并严格按照预算情况和开支标准执行各类费用开销。在专项资金开支方面，市、区代表经费标准有所调整，人代会、工作活动经费进一步压缩；部分培训、调研经费的执行与原计划有差距；为了加强了内部控制制度，按照透明、廉洁、公正的工作原则，择优、低价实施采购，因此项目资金支出也有所下降。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）827.21万元。主要用于：人大正常公务活动所需各项经费支出、在职人员工资、津补贴的发放以及在职人员养老金的缴纳等。年初预算为749.66万元，支出决算为827.21万元，完成年初预算的110.34%。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金支出以及因人员调动造成的人员经费支出增加，已在年中进行预算调整。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）1128.32万元。主要用于：一年一度的人民代表大会会议支出、人大重大课题调研、换届选举经费、会议系统升级和维护以及人大培训工作等各项费用支出。年初预算为1466.94万元，支出决算为1128.32万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于预算数的主要原因：因代表经费标准调整，相关项目预算经费有结余；严格执行会议规定，厉行节约等原因，会议经费有结余；加强内控，严格按政府采购要求，择优、低价实施采购，相关项目资金支出也有所下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）33.52万元。主要用于：离退休人员的工资和体检、护理等福利费用。年初预算为31.28万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性原因，调整离退休人员体检等福利费用，已在年中进行预算调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）41.04万元。主要用于：在职人员医疗保险缴纳。年初预算为41.04万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.56万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为27.35万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的195.83%。决算数大于预算数的主要原因：因政策性原因，2016年1月起新增补充公积金缴纳，已在年中进行预算调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）105.47万元。主要用于住房改革支出。年初预算为0万元，支出决算为105.47万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策性原因，增加住房改革支出，已在年中进行预算调整。

六、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.8万元，包括人员经费888.3万元，公用经费172.5万元。基本支出中：

1、工资福利支出696万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出101.03万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助230.36万元，主要用于离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出33.41万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12万元，支出决算为1.75万元，完成预算的14.58%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%，与去年持平；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算的14.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻执行八项规定及区公务接待有关要求，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.68万元，增长63.55%，其中：公务接待费支出增加的主要原因是本年度接待市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区学习交流批次、人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.75万元，占14.58%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次，与去年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，与去年持平。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出1.75万元。其中：

国内公务接待支出1.75万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习交流等活动时的各项费用支出。其中：国内公务接待7

批次、121人次。公务接待支出决算数比2015年度增加0.68万元，增长63.55%，其中：公务接待费支出增加的主要原因是本年度接待市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区学习交流批次、人次增加。

八、关于上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度机关运行经费134.44万元，比2015年度增加46.43万元。主要原因为因人员数增加导致的办公经费增加以及办公设备老化更新产生支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）29.21万元，其中：货物采购金额29.21万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额6万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室无单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设稳步推进，工作机制建设尚在筹备中。按照区财政要求，上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室认真开展绩效评价工作，2016年度开展的绩效评价项目5个，分别为人大五届九次人代会、人大代表换届选举经费、会议室会议系统、人大其他专项业务经费、人大代表工作经费，涉及预算金额1210.3万元。

第四部分    名词解释

2016年度上海市嘉定区人民代表大会常务委员会办公室无相关名词解释。