──2019年1月15日在上海市嘉定区第六届

人民代表大会第五次会议上

上海市嘉定区财政局

各位代表：

受嘉定区人民政府委托，现将2018年本区预算执行情况和2019年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年。在中共嘉定区委的坚强领导下，在区人大的监督、支持下，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区域经济高质量发展，城市高品质建设，社会高水平治理的工作要求，区域经济社会保持了健康平稳可持续发展态势，全年预算执行情况总体良好。

（一）落实区人大预算决议情况

按照区六届人大三次会议审查意见，深入贯彻《预算法》要求，落实积极的财政政策，支持经济转型发展，不断优化公共财政支出结构，进一步夯实财政管理基础，各项工作取得了新的成效。

1.切实落实“减税降费”政策，优化营商环境

在减税方面，按照国家统一部署，切实落实增值税税率调整、装备制造等先进制造业、研发等现代服务业企业增值税期末留抵退税政策，切实落实高新技术企业和小微企业发展的各项税收优惠政策，减税效应进一步扩大。在政府性基金和行政事业性收费方面，制定并公开《嘉定区2018年度行政事业性收费项目目录》和《嘉定区2018年度涉企行政事业性收费项目目录》，进一步规范本区行政事业性收费管理，加大收费信息公开力度，加强社会监督，切实保障缴费对象的合法权益，优化区域营商环境。

2.加强政策引导，助力区域经济高质量发展

积极发挥财政政策导向作用，聚焦科技创新、智能制造、现代服务等重点领域，加强财政保障，进一步激发经济发展新动能。一是保障科创中心重要承载区建设深入推进。全面谋划实施新一轮三年行动计划，顺利举办嘉定长三角科交会，重点支持张江嘉定园，产学研合作项目和“小巨人计划”，提升产业集群的创新力和竞争力。二是支持先进制造业夯实基础。设立新兴产业投资基金，重点投向四大产业相关领域，鼓励企业技术改造，加大对上汽大众MEB等新能源车项目先期投入，率先实施智能网联汽车开放道路测试，积极抢占汽车产业新一轮发展制高点。三是促进现代服务业稳步发展。鼓励新兴金融企业落户嘉定，推进企业上市挂牌，重点保障现代服务业扶持资金，支持现代服务业企业提质增效。

3.着力补齐民生短板，促进社会事业全面发展

积极探索民生长效投入机制，全力保障和改善民生，着力解决突出民生问题。新开学校6所，解决居民入园难、入学难问题。推进城乡义务教育一体化建设，建成小剧场15个，室内体育馆2个，室内游泳池1个，创新实验室15个，图书馆17个，安全教育共享中心18个，扩大高水平教育资源供给，提供更加优质公平的教育。健全医疗卫生服务体系，支持安亭医院、江桥医院和中心医院等重大公共卫生设施重点项目建设，完善院前急救、社会医疗救助和预防体系建设，提升医疗资源品质。支持重大文化基础设施建设，深入推进国家公共文化服务体系示范区创建，嘉定区荣获“中国曲艺名城”称号，推动“我嘉书房”、百姓大舞台、百姓大展台等系列项目，公共文化服务水平进一步提升。2018年区本级民生支出保持稳定增长，占一般公共预算支出的比重达到84.8%。

4.聚焦重点领域，提升城市综合承载力

持续聚焦支持“五违四必”区域环境综合整治，设立无违村居创建奖补资金，坚持拆违、控违并举。启动第七轮环保三年行动计划，南翔污水厂一期正式建成运行，新城、大众和安亭3家污水处理厂完成提标改造，全地域、高标准的城市污水处理体系基本建成。“五廊一片”市级重点生态廊道建设稳步推进，环城河步道内圈实现全线贯通，城市生态环境和沿岸空间功能得到整体提升。以“最有序、最安全、最干净”的城市定位为目标，重点保障“雪亮工程”、“智慧公安”建设，努力构建城市综合管理和社会治理新模式，确保城市安全和社会和谐稳定。设立生活垃圾全程分类体系建设奖补专项资金，全面落实垃圾“分类投放、分类收集、分类运输、分类处置” 等全程分类环节科学有序管理，提升垃圾分类减量实效。

5.加强制度建设，夯实财政管理基础

根据《预算法》的规定及财政预算管理的新要求，贯彻落实中央《关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》精神，修订完善了《嘉定区区级部门预算管理办法》和《嘉定区政府性债务管理暂行办法》，进一步明确了预算管理职责和预算编制程序，强化预算监督和考核，提升部门预算编制的规范性和科学性，进一步明确政府债务管理的主体责任，明确合规依法举借政府债务的基本要求。按照中央和市委、市政府有关打好防范化解重大风险攻坚战的统一部署，进一步摸清政府隐性债务底数，遏制各类隐性债务增量，有效防控地方政府债务风险。深化公务卡管理制度执行，按季度通报各部门及街镇的公务卡强制结算目录执行率和现金使用率。启动区级支付电子化管理试点工作，逐步构建财政资金拨付安全“防护网”。推行行政事业单位内部控制报告管理制度，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。继续实施绩效管理，强化绩效目标管理，优化绩效目标设置，绩效目标编报实现全覆盖。认真做好国家《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》自2019年1月1日起正式实施前的各项准备工作，确保实现新老制度平稳过渡。

（二）预算收支执行情况

1.一般公共预算

2018年，全区一般公共预算收入2699201万元，同比增长7.0%，完成年度预算的99.1%，加上市财政与本区的结算收入734586万元，上年结转收入58234万元，调入资金110932万元，动用预算稳定调节基金435774万元，政府一般债券转贷收入377000万元，合计收入4415727万元。全区一般公共预算支出3914531万元，同比增长5.6%，完成年度预算的96.7%，政府一般债务还本支出36902万元，结转下年支出88533万元，安排预算稳定调节基金375761万元，合计支出4415727万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入1086498万元，同比增长5.9%，完成年度预算的104.8%，加上市财政与本区的结算收入734586万元，区财政与镇财政的结算收入84303万元，上年结转收入58234万元，调入资金110932万元，动用预算稳定调节基金375474万元，政府一般债券转贷收入377000万元，合计收入2827027万元。区本级一般公共预算支出2396626万元，同比增长3.4%，完成年度预算的96.6%，政府一般债务还本支出36902万元，结转下年支出88533万元，安排预算稳定调节基金304966万元，合计支出2827027万元。区本级一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入451995万元，同比增长15.4%，完成年度预算的109.8%，加上与区财政的结算收入13463万元，合计收入465458万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出448280万元，同比增长8.0%，完成年度预算的97.5%，安排预算稳定调节基金17178万元，合计支出465458万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

（1）区本级主要收入项目执行情况

因宏观经济形势发生变化，落实国家出台一系列减税降费政策和房地产业调控等因素影响，全区一般公共预算收入完成情况低于年初预算目标。区本级主要收入项目执行情况：

增值税(含营业税)392079万元，为预算的115.0%，因制造业回暖，增长高于年初预期;

企业所得税140292万元，为预算的101.5%，主要是商贸流通业、房地产业获得了较高收益，使企业所得税增长高于年初预期；

个人所得税69432万元，为预算的89.0%，主要是受个人所得税政策调整和股市低迷，红利型个税明显下降，导致增长低于年初预期；

房产税114717万元，为预算的114.7%，增长高于年初预期；

契税134108万元，为预算的120.8%，增长高于年初预期；

土地增值税69049万元，为预算的88.5%，主要受房地产市场发展进入瓶颈期，新开楼盘数量减少，导致增长低于年初预期目标；

非税收入94455万元，为预算的84.3%，主要受“减税降费”政策，行政事业性收费、城市综合管理费等收入减少，增长低于年初预期。

（2）区本级重点支出科目执行情况

科技支出143241万元，为预算的97.3%。主要用于设立新兴产业基金，推动新兴产业发展；扶持上海微技术工研院8英寸研发线的研发和上海张江国家自主创新示范区重点项目；支持大力发展众创空间开展创新创业服务活动，推进科技型中小企业技术创新；支持“小巨人计划”和科技型企业进入资本市场，推动汽车城智能网联试点示范区建设，落实对优秀人才进行租房补贴。

教育支出342625万元，为预算的95.7%。主要用于深入推进教育内涵管理，落实“文化铸魂、科技提升”为特色的嘉定教育综合改革要求，健全公共教育服务体系，完善推进基本公共教育服务均等化的配套措施，加快实现教育现代化，促进本区义务教育优质均衡发展；支持学校基础设施建设和教育教学设备更新，落实新学校开办、新建学校两次装修、校舍维修和改扩建；设立民办教育扶持和帮困助学资金，补贴农民工子女生均经费；持续深化学区化集团化办学，实现义务教育阶段学校全覆盖。

医疗卫生支出155488万元，为预算的94.3%。主要用于推进安亭医院和江桥医院新建及开办以及中心医院改扩建, 支持医疗设备购置和信息化建设；完善公立医院综合补偿机制，落实社区诊查费减免政策；支持社会医疗救助和预防体系建设，保障各类疾病防治筛查和老年人健康体检等；支持医院人才队伍建设，解决医院人才引进等问题。

社会保障和就业支出296077万元，为预算的97.4%。主要用于落实各类民生保障政策，支持扩大医养结合覆盖面，推进第一社会福利院建设和运营；提高征地人员养老补贴和老年综合津贴标准,完善社会救助政策体系；帮助残疾人就业和康复；支持创业带动就业三年行动计划，对万人、千百人就业等社会公益性岗位实行就业补助。

文化体育与传媒支出64800万元，为预算的98.2%。主要用于支持保利大剧院定期向嘉定市民提供优质的文化演出活动，保障汽车博物馆正常运行管理；推进嘉定体育中心建设，支持全民健身、健身步道、图书购置、百姓系列活动等群众文体活动的开展，让更多市民共享高品质的文化服务。

农林水支出220910万元，为预算的97.4%。主要用于支持农业生产发展，对水稻种植、机械化播种等农作物生产进行补贴；落实农产品检验检测中心建设；支持水利工程建设，推进河道综合整治和配套工程、圩区工程建设，保障雨污水泵站运行养护；加快高水平粮田和小型农田水利工程建设；支持村居社会管理，落实以奖代补专项资金，不断完善农村社会服务。

城乡社区支出485098万元，为预算的99.1%。主要用于全力保障重点区域、重大项目，支持城市基础设施建设和维护，按照用好增量、激活存量的要求，安排财政存量和新增债券资金，重点落实环境综合整治、土地减量化、嘉北郊野公园土地整治和运营、城北路和消防基地前期费用，保障轨道交通11号线陈翔路站和嘉闵高架等道路建设。

节能环保支出71215万元，为预算的97.4%。主要用于推进实施垃圾减量化、资源化工作，保障再生能源利用中心、环兴环境资源利用中心和老港填埋场等的垃圾处置，落实江桥垃圾焚烧厂环境补偿费。围绕全力打好污染防治攻坚战的目标要求，支持重污染、黑臭河道整治工程、农村生活污水处理工程、原水支线项目，持续改善区域水环境。

交通运输支出154648万元，为预算的99.3%。主要用于支持推广新一轮公共交通新能源汽车专项补贴机制，保障公交公司购车和运营补贴，推进实施公交优先战略以满足市民日常出行需求。保障道路和桥梁建设及养护工程、路灯设施的维护和公共绿化的日常养护经费，促进城市品质提升。

（3）区对镇转移支付预算执行情况

围绕基本公共服务均等化目标，加大对社会保障、社区管理、城市维护等方面的财政转移支付力度。区对镇转移支付375085万元，其中：返还性补助135854万元，主要是定额体制基数返还、税收增量返还、专项收入返还和其他结算补助；一般性转移支付177101万元，主要为对北部四镇差别体制补助、乡财区管考核奖励、大型居住社区运行维护补助等；专项转移支付62130万元，主要用于经济欠发达村补助、生态农业、河道养护、林业建设、农保镇保养老补助、农民土地流转补贴、优抚对象抚恤补助资金、垃圾分类建设奖补资金、万人就业等。

2.政府性基金预算收支执行情况

2018年，政府性基金收入612206万元，比上年下降3.4%，完成年度预算123.5%，加上市财政与本区的结算收入4213万元，政府专项债券转贷收入60000万元，动用上年结余12210万元，合计收入688629万元。政府性基金支出523833万元，比上年下降44.7%，完成年度预算99.5%，政府专项债务还本支出50056万元，调出资金110932万元，合计支出684821万元。政府性基金收支结余3808万元。

政府性基金主要收支项目执行情况：

（1）国有土地使用权出让收入518737万元，补助收入3241万元，政府专项债券转贷收入60000万元，合计收入581978万元。国有土地使用权出让支出422458万元，主要用于征地和拆迁补偿支出146899万元，土地开发支出130000万元，城市建设支出78535万元，农村基础设施建设支出5572万元，土地出让业务支出6899万元，廉租住房支出746万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出13924万元，债券付息支出39883万元。政府专项债务还本支出50056万元，调出资金105867万元，合计支出578381万元。国有土地使用权出让收支结余3597万元。

（2）国有土地收益基金收入36838万元，动用上年结余1572万元，合计收入38410万元。国有土地收益基金支出38410万元，主要用于“云翔社区”土地储备、南翔污水厂配套工程和泰和水厂扩建项目。

（3）城市基础设施配套费收入28870万元，动用上年结余6676万元，合计收入35546万元。城市基础设施配套费支出32927万元，主要用于新建住宅区市政道路、配套幼儿园、中小学以及大型居住社区外围设施建设。调出资金2619万元，合计支出35546万元。

（4）污水处理费收入24471万元，动用上年结余3432万元，合计收入27903万元。污水处理费支出27903万元，主要用于大众、安亭和新城污水厂污水污泥处理。

（5）其他政府性基金收入3290万元，加上市财政与本区的结算收入972万元，动用上年结余530万元，合计收入4792万元。其他政府性基金支出2135万元，主要用于彩票公益金支出800万元，大中型水库移民扶持资金1266万元，旅游发展基金69万元。调出资金2446万元，合计支出4581万元。其他政府性基金收支结余211万元。

3.国有资本经营预算收支执行情况

2018年，国有资本经营收入10965万元，比上年下降8.4%，完成年度预算的100%，动用上年结余3041万元，收入合计14006万元。国有资本经营支出14006万元，比上年增长38.9%，完成年度预算的99.9%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出1456万元，国有企业资本金注入12550万元。国有资本经营收支平衡。

4.其他需要说明的事项

（1）“三公经费”执行情况。继续控制一般性支出,2018年区本级财政拨款“三公”经费支出4807万元，为年度预算的73.7%，其中：因公出国（境）费用682万元，为年度预算的52.1%；公务用车购置及运行费3861万元，为年度预算的85.1%；公务接待费263万元，为年度预算的38.9%。

（2）政府债务执行情况。2018年市财政局核定本区地方政府债务限额为3249000万元，截至2018年12月末，本区政府债务余额为2834042万元，为政府债务限额的87.2%，其中存量债务48000万元，政府债券2786042万元；比上年增加350100万元，增长14.1%，增长因素主要是2018年新增政府债券351000万元。

总的来说，在经济发展外部不确定因素不断增多的形势下，2018年财政运行总体平稳，结果来之不易，这是区委坚强领导的结果，是全区上下共同努力的结果，也是人大、政协监督指导的结果。同时，我们也清醒认识到，财政收支运行还面临一些问题和挑战，主要表现在：一是财政收支矛盾日益突出。受政策性减收和经济发展的不确定因素影响，保持财政收入持续快速增长的压力较大，而涉及城市管理、教育、医疗、社会保障等刚性支出需求继续呈稳步增长态势；二是财政科学合理安排预算的水平有待进一步提高，预算主管部门是预算编制主体、执行主体和责任主体的意识有待进一步加强，财政支出的时效性和均衡性有待进一步提高；三是绩效管理的覆盖面有待进一步扩大，以结果为导向的配置公共资源的绩效管理机制有待建立。对此，我们将高度重视，坚持转方式、补短板、破难题，采取切实有效措施，认真加以解决。

二、2019年预算草案

2019年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和市财税工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，继续落实积极的财政政策，落实国家 “减税降费”各项政策措施；坚持依法理财、统筹兼顾，继续严格控制一般性支出，确保重点领域和薄弱环节特别是重要民生支出需求；进一步强化预算执行约束，从严控制预算调整和调剂事项；全面实施绩效管理，逐步建立以结果为导向的绩效管理机制；进一步推进财政预算信息公开，夯实财政财务和预算管理基础，不断提高科学化、精细化、规范化和信息化管理水平。

根据上述指导思想，按照本区经济预期增长目标以及确保改革、发展、稳定和区重点工作推进各项必需支出的要求，编制2019年预算草案。

（一）一般公共预算收支安排

2019年，全区一般公共预算收入2861200万元，同比增长6.0%，加上市财政与本区的结算收入443824万元，上年结转收入88533万元，动用预算稳定调节基金291821万元，政府一般债券转贷收入177000万元，合计收入3862378万元。全区一般公共预算支出3761503万元，同比下降3.9%，政府一般债务还本支出100875万元，合计支出3862378万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入1086500万元，与上年基本持平，加上市财政与本区的结算收入443824万元、区财政与镇财政的结算收入207940万元，上年结转收入88533万元，动用预算稳定调节基金253721万元，政府一般债券转贷收入177000万元，合计收入2257518万元。区本级一般公共预算支出2156643万元，同比下降10.0%，政府一般债务还本支出100875万元，合计支出2257518万元。区本级一般公共预算收支平衡。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入435020万元，同比下降3.8%，加上与区财政的结算收入17385万元，动用预算稳定调节基金11500万元,合计收入463905万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出463905万元，同比增长3.5%。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收支平衡。

2019年一般公共预算安排的几点考虑：

1.关于一般公共预算收入安排

全区地方一般公共预算收入目标预计比上年增长6.0％，主要基于以下几方面考虑：一是根据全区各项经济社会发展预期目标，保持一般公共预算收入与经济发展基本同步；二是国际、国内经济形势给本区经济带来不确定性；三是2019年国家将出台更大规模减税降费政策，财政面临较大减收压力；四是财政收入基数相对较高，持续保持高速增长的压力进一步加大。

2.关于区对镇转移支付预算安排

2019年区对镇税收返还及转移支付预算安排356793万元，其中：返还性补助124654万元，主要是定额体制基数返还、税收增量返还、专项收入返还和其他结算补助；一般性转移支付170841万元，主要为对北部四镇差别体制补助、乡财区管考核奖励等；专项转移支付61298万元，主要用于农业综合补贴、河道养护、林业生态补偿、农保镇保养老补助、垃圾分类体系建设奖补资金、万人就业项目补贴等。

3.关于区本级一般公共预算支出安排

根据地方一般公共预算收入增长所能提供的财力，按照进一步调整优化支出结构，确保区委、区政府确定的重点项目、重点领域和重大改革支出，从严从紧控制一般支出的原则，加大财政保障力度。

一是坚持以民为本，大力提升民生保障水平。安排教育支出409155万元，重点保障教育综合改革，深化城乡义务教育一体化发展，继续推进“城乡携手共进计划”，缩小城乡学校办学差距，大力支持民办教育和职业教育发展，提升教育综合实力。安排社会保障和就业支出304868万元，稳步提高城乡居民最低生活保障金、征地养老人员补助等补助标准，提升各类人员社会保障水平。重点保障老年综合津贴，支持养老床位建设和养老机构运营，扩大医养结合覆盖面，积极应对人口老龄化挑战。安排卫生健康支出209395万元，重点保障公立医院建设，支持疾病预防控制体系建设，完善社区卫生服务中心统筹机制，健全医疗卫生服务体系。安排文化旅游体育与传媒支出42617万元，重点保障文化体育设施的运行经费，推进重大公共文化体育设施建设，促进全民健身运动和群众文化活动全面发展。

二是坚持转型发展，大力推动经济提质增效。安排科学技术支出115793万元，继续支持大众创业、万众创新和众创空间扶持，落实张江嘉定园、小巨人计划、战略性新兴产业、电动汽车推广、智慧城市建设等项目。设立科技双创券，促进科技创新资源开放共享，降低企业研发成本，加速创新主体快速发展。安排节能环保支出63349万元，聚焦绿色发展方式和绿色生活方式，重点保障节能减排、垃圾处置、产业结构转型和公交新能源等专项支出，支持和促进绿色发展。安排资源勘探信息等支出33568万元，用于支持中小企业发展，提升民营经济活力。

三是坚持协调发展，大力提升城市品质。安排农林水支出214283万元，落实乡村振兴战略，推进农业结构调整，建立都市农业、农业生产与生态专项，发展休闲农业，重点保障农产品质量安全，生态廊道建设，农村供水管网改造和农村生活污水处理工程，改善农村生产生活条件。安排城乡社区支出234104万元，重点保障打通省际断头路，落实嘉昆太协同发展，安排嘉北郊野公园运营补贴和城市道路、环卫、园林绿化等设施维修养护经费，推进绿道建设，提升城市品质。安排交通运输支出73488万元，重点保障公路综合养护和维修经费，推进乡村公路建设，落实公交运营补贴，确保居民便利出行。

四是坚持创新社会治理，确保社会安定。安排公共安全支出132565万元，重点保障“雪亮工程”“智慧公安”建设，完善社会治安防控体系建设，整合执法资源，逐步推动公安、综治、城管、联勤等网格“多网合一”，整体提升防控水平。灾害防治及应急管理支出11835万元，设立政府专职消防员，完善公共消防站消防设施、设备，重点保障防灾、减灾各类经费，确保全区生产安全和运行安全。

4.其他需要说明的事项

“三公经费”预算安排情况。2019年区本级财政拨款开支的“三公”经费预算合计7487万元，比2018年年初预算数增长56.9%,其中：因公出国（境）费用1453万元，同比增长6.3%，主要是区卫计委全科医生赴台培训增加70万元；公务用车购置及运行费5325万元，比2018年预算数增长100.8%，主要原因：一是公务用车批量更新，车辆购置费用增加；二是统计口径调整，公安局执法车辆运行费用从2019年起计入公务用车运行费用，增加运行费用2329万元；公务接待费709万元，同比下降5.9%。

政府债务预算安排情况。为加快地方政府债券发行使用进度，保障重点项目资金需求，我区向市财政局申请的2019年新增政府一般债券额度部分已提前下达，已下达金额为177000万元，上述已下达额度列入2019年预算草案。根据相关文件规定，置换债券应列入年初预算草案，但目前财政部正对置换债券相关管理办法进行调整，尚未下达2019年置换债券额度，因此2019年置换债券收入暂不列入预算草案，待额度下达后调整。

（二）政府性基金预算

2019年，政府性基金预算收入502901万元，比上年下降13.4%，加上市财政与本区的结算收入2500万元，动用上年结余83876万元，合计收入589277万元。政府性基金预算支出523989万元，与上年基本持平，政府专项债务还本支出61600万元，合计支出585589万元。政府性基金预算收支结余3688万元。

政府性基金预算主要收支项目安排：

1.国有土地使用权出让收入439000万元，加上上级补助收入2000万元，动用上年结余74564万元，合计收入515564万元。国有土地使用权出让支出453964万元，主要用于征地和拆迁补偿支出103616万元，城市建设支出191876万元，土地开发支出70000万元，农村基础设施建设支出22631万元，廉租住房支出1645万元，土地出让业务费2553万元，债务付息支出42293万元，其他国有土地使用权出让支出19350万元。政府专项债务还本支出61600万元。

2.国有土地收益基金收入11000万元，动用上年结余9000万元，合计收入20000万元。国有土地收益基金支出20000万元，主要用于经营用地储备成本清算。

3.城市基础设施配套费收入20000万元。城市基础设施配套费支出16615万元，主要用于大居配套设施、新建住宅区市政道路、公益性用房配套、幼儿园和中小学配套建设、垃圾中转压缩站建设等支出。城市基础设施配套费收支结余3385万元。

4.污水处理费收入30000万元。污水处理费支出29932万元，主要用于支付大众、安亭、新城、南翔等污水处理厂的污水处理费及污泥处理费。污水处理费收支结余68万元。

5.其他政府性基金收入2901万元，加上市财政与本区的结算收入500万元，动用上年结余312万元，合计收入3713万元。其他政府性基金支出3478万元，主要用于彩票公益金支出2666万元，大中型水库移民后期扶持基金支出812万元。其他政府性基金收支结余235万元。

（三）国有资本经营预算

2019年，国有资本经营预算收入12709万元，比上年增长15.9%，其中上缴利润收入3474万元、股利股息收入9235万元。国有资本经营预算支出11822万元，比上年下降15.6%，其中：资本性支出11500万元，费用性支出135万元，其他支出187万元。国有资本经营预算收支结余887万元。

三、全面完成2019年预算任务

2019年是新中国成立70周年，是实施“十三五”规划的攻坚之年。我们要继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密联系本区财政工作实际，在确保财政收入平稳增长的同时，继续实施积极的财政政策，发挥好财政在三大核心功能再出发中的保障作用，发挥好财政在“创新活力之城”建设中的保障作用，发挥好财政在改善民生、提高公共服务质量等方面的保障作用。我们将继续加大财政资源统筹和保障力度，全面完成2019年各项财政收支任务，重点做好以下几方面工作：

（一）全力确保收入平稳增长

受国际、国内宏观经济形势不确定因素增多，传统汽车产业增速放缓和大规模减税降费政策落实等多重因素影响，2019年财政收入存在较多不确定性，为此区各相关部门将加强配合，积极应对复杂多变的外部环境和经济下行压力,加强对收入跟踪分析，有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控，准确把握财政收入发展趋势，挖掘收入增长潜力，积极涵养优质税源，优化收入结构，做大区域经济总量，积极构建可持续的税收收入增长模式；加强非税收入管理，规范行政事业性收费行为，完善非税收入征缴制度，确保财政收入平稳增长。

（二）努力提高财政保障水平

坚持量力而行，尽力而为的原则，在压减一般性支出，非必要支出的同时，积极盘活财政存量资金，强化财政资金统筹力度，着力优化支出结构，财政支出重点向民生领域、重大改革领域、重点建设项目倾斜，努力提高财政保障水平。重点保障教育支出，确保教育优先发展；重点保障卫生健康支出，支持实施健康嘉定建设；重点保障农林水支出，支持实施乡村振兴战略；重点保障科技支出，支持提升科技创新能力，促进科创中心重要承载区建设；重点保障节能环保支出，支持绿色发展方式；重点保障城乡社区和公共安全等支出，提升城市精细化管理水平，推进美丽嘉定建设。

（三）逐步完善区镇财政体制

合理划分政府间财政事权与支出责任是政府有效提供基本公共服务的客观需要，依据市政府出台的《基本公共服务领域市与区财政事权和支出责任划分改革方案》，坚持保障和改善民生为优先导向，按照区镇两级合理分工、分级保障原则，适时出台基本公共服务领域区与镇的财政事权和支出责任划分意见， 逐步建立基本公共服务领域支出保障标准，促进基本公共服务均等化；结合《土地储备管理办法》的规范要求，逐步理顺区与镇、储备中心与公司间的土地储备关系，理顺土地出让收入分配机制，提高土地出让收入对区域建设发展的推动作用；推进政策整合，提升政策精准度，梳理区镇之间财力结算项目，依据绩效评价结果，加大政策清理、整合、优化力度，取消绩效低下的项目，合并绩效目标近似、投向雷同的项目，建立规范区镇财力结算项目的进入和退出机制；落实乡村振兴战略，健全本区涉农资金统筹整合长效机制，优化财政支农投入供给，加强财政支农政策顶层设计，理顺涉农资金管理体系，充分发挥财政政策对实施乡村振兴战略的基础保障作用。

（四）积极落实财政管理改革措施

贯彻落实《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》精神，推进国有资产管理情况报告制度，将国有资产管理情况纳入人大监督范围，提高国有资产管理的透明度；进一步提升区级国库集中支付电子化运行质量，在全面完成区级国库集中支付电子化基础上，积极稳妥推进镇级支付电子化试点，实现财政资金支付的“全闭环”信息管理，切实保障财政资金安全，提高财政资金使用效率；试点推进差旅费电子凭证网上报销改革，实行公务人员出差网上申请、审批、预定、支付、报销管理制度，促进降低党政机关行政运行成本，推动电子凭证应用普及；全面推行行政事业单位执行新的政府会计制度，加强对全区行政事业单位推进新政府会计制度的培训，及时解决新制度执行过程中遇到的问题，确保新旧制度衔接平稳、实施顺利，为科学、全面、准确反映政府资产负债情况打好基础。

（五）继续深化财政预算管理

贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的各项要求，逐步将政府预算、部门和单位预算、政策和项目等全面纳入绩效管理，将绩效管理从一般公共预算逐步拓展至政府性基金预算、国有资本经营预算，积极开展涉及财政资金投入的政府投资基金、政府与社会资本合作、政府采购、政府购买服务、政府债务项目的绩效管理试点，从“全方位、全过程、全覆盖”三个维度积极推动绩效管理全面实施，力争将绩效管理覆盖全部财政资金，贯穿预算编制和执行全过程，做到花钱必问效；试行国有资本经营预算收入按一定比例统筹至一般公共预算，提高一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算间的统筹力度，形成相互独立又互为一个整体的政府预算体系；逐步建立中期财政规划对年度预算的约束机制，强化年度预算对预算执行和调整的约束，逐步完善财政支出标准化体系，提高预算编制的科学性和准确性；继续加强预算执行进度考核，提高财政资金的使用效率；认真贯彻落实市委、市政府《关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》的实施意见及“化债方案”，逐步化解存量隐性债务，坚决制止各类不规范融资，遏制新增政府隐性债务，防范化解潜在风险；进一步加强财政信息公开工作，加大财政信息公开力度，不断提高财政信息公开的数量和质量。

以上报告，请予审议。