——2025年1月7日在嘉定区第七届

人民代表大会第六次会议上

上海市嘉定区财政局

各位代表：

受嘉定区人民政府委托，向大会报告关于嘉定区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议。

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照市委、市政府工作部署，在区委的坚强领导下，深入落实区七届人大四次会议关于2023年预算执行情况和2024年预算的决议以及区人大财经委员会的审查意见，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全面深化重点领域改革，扎实推进高质量发展，切实增强经济活力、防范化解风险、增进民生福祉，财政运行总体平稳，重大战略任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障。

　　（一）2024年一般公共预算收支情况

全区一般公共预算收入2434181万元，同比下降2.6%，完成年度预算的100.7%，加上上级补助收入724282万元，上年结转收入31592万元，调入资金137852万元，动用预算稳定调节基金732604万元，政府一般债券转贷收入234000万元，收入合计4294511万元。全区一般公共预算支出3644896万元，同比下降2.9%，完成年度预算的97.6%，加上上解上级支出188904万元，政府一般债务还本支出202000万元，结转下年支出16483万元，补充预算稳定调节基金242228万元，支出合计4294511万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入2434181万元，同比下降2.6%，完成年度预算的100.7%，加上上级补助收入724282万元，上年结转收入31592万元，调入资金112733万元，动用预算稳定调节基金656361万元，政府一般债券转贷收入234000万元，收入合计4193149万元。区本级一般公共预算支出2604642万元，同比下降3.4%，完成年度预算的98.0%，加上区对镇转移性支出1003396万元，上解上级支出188904万元，政府一般债务还本支出202000万元，结转下年支出16483万元，补充预算稳定调节基金177724万元，支出合计4193149万元。区本级一般公共预算收支平衡。

1.一般公共预算收入执行情况

2024年，全区一般公共预算收入呈现出主体税种下滑、小税种有增有减、非税收入增长助力等特点：

一是主体税种承压明显。今年以来，受国内外宏观经济环境影响，传统制造业增长动力不足，汽车产业市场竞争加剧，同时，我区不折不扣贯彻落实国家组合式税费支持政策，以及受2023年同期基数较高、政策翘尾减收等因素影响，导致增值税、企业所得税等主体税种的减收幅度较大。

二是小税种有亮点但支撑有限。小税种收入完成62.2亿元，同比增长5.0%。其中，土地增值税累计完成26.1亿元，同比增长31.2%；契税完成14.3亿元，同比下降11.9%，反映房地产市场交易活跃度不够，二手房交易市场显观望情绪，同时土地增值税较高基数给明年收入带来压力。

三是非税收入成为重要补充。非税收入完成22.9亿元，同比增长27.2％，对区级收入增长起到积极拉动作用。通过加强资源管理和资产盘活，国有资产有偿使用收入增长55.6%，在税收增长乏力时有效补充了财政收入来源。

2.区本级一般公共预算支出重点科目执行情况

教育支出530061万元，为年度预算的99.2%。主要用于保障教育总投入不减，支持新建学校开办、校舍维修和升级改造；落实信息化配套建设，支持学校特色课程及教育内涵发展，推进区域中小学课程建设发展研究试点；支持民办教育扶持及奖励，开展职工职业培训，促进教育优先均衡发展。

科学技术支出67734万元，为年度预算的97.0%。主要用于优化科技投入，在科技支持上，落实工研院研发经费、张江嘉定园重点项目专项资金等；在产业扶持上，落实智能型新能源汽车平台配套资助资金、高新技术企业认定资助资金、科技企业扶持资金等；在人才支持上，落实科技人才奖励专项资金、优秀人才住房补贴和高层次人才扶持资金。

文化旅游体育与传媒支出37588万元，为年度预算的96.2%。主要用于支持公共文化服务体系建设，保障汽车博物馆运行，落实孔庙展厅改造和秀野堂修缮，推进五大新城自行车赛、青少年运动会、汽车文化节等活动的开展，落实社区市民健身中心建设和党群中心修缮，不断丰富群众文体生活，推动文化惠民落到实处。

社会保障和就业支出410879万元，为年度预算的97.4%。主要用于落实征地养老资金和老年综合津贴，优化为老服务，保障养老机构运营和床位建设，完善社会救助保障体系，补助生活困难人员，保障残疾人康复和就业，支持稳定和扩大就业，补贴初创期创业组织社会保险费，鼓励创业带动就业。

卫生健康支出234516万元，为年度预算的96.4%。主要用于支持公共卫生体系建设、中医药健康服务提质增效，落实公共卫生综合大楼建设工程和公立医院医疗设备购置，保障市民医疗帮困、老年人健康体检，优化公立医院运营管理，推进公立医院改革高质量发展。

节能环保支出99070万元，为年度预算的99.9%。主要用于落实汽车“新四化”产业政策扶持资金、产业结构调整扶持资金，支持生态环境治理，优化污水处理，保障新城、南翔、安亭污水厂污水处理和污泥处置经费，落实新城污水处理厂三期扩建工程、真江西排水系统初期雨水调蓄池工程和排水管道修复改造工程，优化城乡生态环境。

城乡社区支出355703万元，为年度预算的97.2%。主要用于支持上海实验学校嘉定新城分校等学校建设，保障苏河源综合公园、横沥河水岸文脉景观提升及贯通工程，补贴社区服务中心和文体中心建设，保障道路、绿化、排水设施、环卫等设施养护和日常运行，推进安亭自来水厂深度处理工程、湿垃圾资源化处理工程，促进城乡可持续发展。

农林水支出99855万元，为年度预算的95.6%。主要用于发展绿色农业，对粮食作物、土地流转、家庭农场等进行补贴，落实嘉定新城绿环水系田泾等河道综合整治、外冈镇圩区完善工程建设、河道三清专项行动，保障河道、水闸、泵站、苏州河堤防设施、农村生活污水设施日常维修养护，推进农村环境整治，不断优化人居环境，促进美丽乡村建设。

交通运输支出91949万元，为年度预算的99.4%。主要用于补贴公共交通综合运营和新能源公交车运营，保障道路日常养护、掘路修复，支持道路改扩建、桥梁新建维修、乡村公路大中修等工程，完善路网建设，提升通行能力。

3.区对镇转移支付执行情况

　　区对镇转移支付1003396万元，其中：返还性补助857172万元，包括定额体制基数返还、企事业单位划转基数和其他返还性补助；一般性转移支付89423万元，主要包括体制性转移支付65373万元和均衡性转移支付24050万元；共同事权转移支付6497万元，主要用于困难群众救助、农保镇保补助等区镇共同承担的民生政策；专项转移支付50285万元，包括城市管理类转移支付9700万元，用于河道管理养护、垃圾分类体系建设奖补、邻里中心建设、道路停车管理等，三农支持类转移支付37894万元，用于经济欠发达村补助、都市现代农业项目补助、土地流转农民补贴、新农村建设项目补助、综合农业补贴、林地生态补偿、林业建设和管理等；中央专项转移支付19万元，主要用于优抚对象抚恤补助。

　　（二）2024年政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入896877万元，同比下降63.7%，完成年度预算的95.1%，加上上级补助收入74993万元，地方政府专项债券转贷收入313000万元，动用上年结余573504万元，收入合计1858374万元。全区政府性基金预算支出931124万元，同比下降48.6%，完成年度预算的96.9%，加上上解上级支出13858万元，地方政府专项债务还本支出748000万元，结转下年支出1729万元，调出资金131592万元，支出合计1826303万元。全区政府性基金预算当年结余32071万元。

区本级政府性基金预算收入896877万元，同比下降63.7%，完成年度预算的95.1%，加上上级补助收入74993万元，地方政府专项债券转贷收入313000万元，动用上年结余586070万元，收入合计1870940万元。区本级政府性基金预算支出865513万元，同比下降45.3%，完成年度预算的99.0%，加上上解上级支出13858万元，补助下级支出133225万元，地方政府专项债务还本支出748000万元，调出资金106473万元，结转下年支出1729万元，支出合计1868798万元。区本级政府性基金预算当年结余2142万元。

　　1.区本级政府性基金主要收支项目执行情况

国有土地使用权出让收入698977万元，加上上级补助收入51735万元，地方政府专项债券转贷收入106500万元，动用上年结余551675万元，收入合计1408887万元。国有土地使用权出让收入安排的支出728965万元，完成年度预算的99.3%，主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地开发支出以及农村基础设施建设支出等，加上上解上级支出13838万元，地方政府专项债务还本支出572000万元，补助下级支出22965万元，调出资金71119万元，支出合计1408887万元。国有土地使用权出让收支平衡。

国有土地收益基金收入124934万元，动用上年结余8692万元，收入合计133626万元。国有土地收益基金补助下级支出110260万元，加上调出资金23366万元，支出合计133626万元。国有土地收益基金收支平衡。

城市基础设施配套费收入30717万元，加上政府专项债券转贷收入1000万元，动用上年结余25703万元，收入合计57420万元。城市基础设施配套费安排的支出57419万元，完成年度预算的97.5%，主要用于城市公共设施建设以及其他城市基础设施配套费安排的支出，加上上解支出1万元，支出合计57420万元。城市基础设施配套费收支平衡。

污水处理费收入35744万元，加上政府专项债券转贷收入29500万元，收入合计65244万元。污水处理费安排的支出55079万元，完成年度预算的100.0%，主要用于污水处理设施建设和运营以及污水污泥处理，加上上解支出19万元，调出资金8017万元，支出合计63115万元。污水处理费当年结余2129万元。

超长期特别国债资金上级补助收入19092万元，支出19092万元，超长期特别国债资金收支平衡。

其他政府性基金收入6505万元，加上上级补助收入4166万元，收入合计10671万元。其他政府性基金支出4958万元，完成年度预算的72.5%，主要用于彩票公益金安排的支出，加上结转下年支出1729万元，调出资金3971万元，支出合计5406万元。其他政府性基金当年结余13万元。

2.区对镇政府性基金转移支付执行情况

区对镇政府性基金转移支付133225万元，完成调整预算的100.0%，主要用于农民相对集中居住、基础设施建设和新城核心区建设等相关支出。

　　（三）2024年国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营预算收入20888万元，同比增长6.2%，完成年度预算的100.1%，加上转移支付收入156万元，上年结余收入3852万元，收入合计24896万元。全区国有资本经营预算支出14052万元，同比增长3.5%，完成年度预算的96.8%，加上调出资金6260万元，结转下年支出4584万元，支出合计24896万元。国有资本经营预算收支平衡。

　　（四）其他需要说明的事项

1.“三公经费”执行情况。严控“三公经费”支出，2024年区本级财政拨款“三公经费”支出3370万元，为年初预算的68.2%，其中：因公出国（境）费用304万元，为年初预算的35.1%；公务用车购置及运行费2979万元，为年初预算的81.0%；公务接待费87万元，为年初预算的22.0%。

2.政府债务执行情况。2024年，新增政府债券95000万元，其中：新增政府一般债券53000万元，执行率为100%，主要用于公共卫生综合大楼建设和义务制教育阶段学校建设；新增政府专项债券42000万元，执行率为100%，主要用于污水处理、医院、幼儿园等项目建设。市财政局预下达本区2024年地方政府债务限额为4418000万元，截至2024年12月末，本区政府债务余额为3847410万元，为政府债务限额的87.1%，其中：政府一般债券2524954万元，政府专项债券1322456万元。

　　（五）落实区人大预算决议情况

　　根据区七届人大四次会议有关决议和区人大财经委员会的审查意见，深入研判宏观政策跨周期和逆周期调节对本区财政收支带来的影响，切实抓好收入组织和财政资源统筹，坚持财政政策适度加力、提质增效，优化强化政府资源统筹调配，用好财政政策空间，优化财政支出结构，推进财政资金降本增效，着力落实嘉定新城、虹桥国际开放枢纽等重大决策部署和重大战略任务，有力支持嘉定经济社会持续发展。

　　1.精准发力，助推区域经济企稳向好

一是稳投资，夯实经济发展基础。在基础设施建设方面，累计安排预算资金6.2亿元用于交通等重点项目，新建及改造城市道路209.6公里，完善了区域交通网络，提升了物流运输效率，降低企业运营成本。在公共服务领域，投入5.5亿元用于教育、医疗设施的改善与升级，为企业吸引和留住人才提供有力支撑。加大农村综合帮扶，安排政府投资项目、乡村振兴专项及农业补贴等资金共5.2亿元，完善农村水利等基础设施，助力农业科技创新，推动现代化农业农村建设，促进乡村经济振兴，为区域经济全面协调发展筑牢根基。

　　二是促消费，点燃经济增长引擎。深入实施大规模设备更新和消费品以旧换新行动。安排超长期特别国债资金9092万元，对区内6家制造业企业购置先进设备给予补贴，降低企业更新成本，提高生产效率与产品质量，带动企业总投资逾9亿元，拉动消费市场升级。开展汽车购车补贴活动。积极落实上海市以旧换新补贴政策，开展汽车消费嘉年华活动，有效刺激了汽车消费需求，助力区内汽车企业提升销量，稳定生产经营，带动汽车产业链上下游协同发展，为区域经济增长注入强劲动力。

　　三是助企纾困，激活经济内生动力。不折不扣贯彻落实税费支持政策，保持增值税留抵退税强度，应退尽退，全年区级留抵退税总规模达21.2亿元，显著减轻企业资金压力，激发市场活力。落实重点产业专项资金扶持政策，投入区级财政资金11.9亿元，聚焦汽车产业、集成电路产业、未来产业、新兴产业等重点领域，助力产业能级提升，培育经济发展新增长点。构建多元化批次担保产品矩阵,充分发挥“嘉定科创贷”和“虹桥专项贷”融资担保功能，有效缓解中小微企业融资难题，累计完成301笔担保费补贴申请受理，发放贷款19.7亿元，受惠企业457户次。

　　2.靶向施策，驱动产业结构优化升级

　　一是助力传统产业转型。以专项资金为引擎，驱动传统制造业变革。投入产业扶持资金1.8亿元，锚定汽车等传统制造业智能化改造与数字化升级等关键节点，助力企业淘汰老旧设备，引入前沿技术，重塑传统产业核心竞争力。将科技扶持作为关键着力点，激活企业创新动能。累计投入2.6亿元科技支持资金，大力资助企业开展课题研究与科技成果转化，累计立项市级技改项目25个，完成区级技改项目初审39个，加速企业向创新驱动型发展模式转变。聚焦融资难题，搭建银企桥梁。在财政资金的引导下，积极构建银企对接平台“我嘉金融”，拓宽企业融资渠道，主要银行向重点行业投放资金量近600亿元，为产业转型提供了坚实的资金保障。

二是赋能千亿集群跃升。聚力推动汽车“新四化”。累计投入财政资金4.9亿元，推进高级别自动驾驶引领区建设，支持重大项目落地，实现区域汽车产业整体竞争力的稳步提升与可持续发展。助力集成电路全领域延伸。安排预算资金2600余万元，支持集成电路企业的研发创新与生产制造，支持汽车芯片设计园建设和芯片检测实验室打造，吸引更多上下游企业入驻，促进产业链协同发展。奋力打造生物医药增长极。投入相关经费2000余万元，对创新药物研发、高端医疗器械制造等项目给予重点资助，鼓励企业开展临床试验、技术创新以及产品产业化进程。

三是引领未来产业布局。未来能源领域蓬勃发展。安排预算资金1亿余元，加快新能源汽车新发展，推动相关产业链项目在嘉定布局落地，支持“碳索嘉·未来能源谷”建设，推动电力扩容升级改造，实现传统能源网络数字化。未来空间领域创新构建。投入财政资金3.4亿元，支持嘉宝智慧湾建设，加速区域产业升级与功能完善；高水平打造“一城一绿环”等重大项目，增强嘉定新城综合承载能力与辐射带动作用；推进北虹桥商务区年度重点项目和政策措施落地落实，塑造高品质城市空间新典范。未来智能领域稳步前行。安排信息化项目资金7.1亿元，推进数据基础设施建设与应用，推动“区街一体化”等政务数据综合建设与运营，数字赋能教育医疗，鼓励工业互联网发展，推动区域产业数字化水平迈向新高度。

3.保障有力，牢筑民生底线稳固根基

一是突出就业优先导向。始终将就业优先置于突出位置，积极发挥财政职能，构建完善就业促进体系。安排职业培训补贴资金580余万元，依据市场与劳动者需求定制多元实用课程，累计培训43380人次，显著增强劳动者就业竞争力。大力鼓励创业带动就业，审核发放各类补贴2581万元，激发创业热情，激活就业市场。安排人才支持类经费1.7亿元，加大人才引进与扶持，增能人才攀升，吸引高层次人才汇聚，在多领域发挥领军作用，提升区域竞争力。发放2200余万元就业补贴，对就业困难人员量身定制帮扶方案，力促其稳定或灵活就业，稳保民生底线。

二是提升公共服务能级。始终将教育置于优先发展战略地位。安排支出11.4亿元，新建和改扩建学校31所，支持学校基础设施建设与修缮，改善教学环境，提升办学条件。持续加大医疗领域投入。投入中央专款及区级配套资金共计3.2亿元，推动公立医院高质量发展，购置先进医疗设备，加强人才培养与引进，增强医疗服务软硬实力。构建完善的养老服务体系。安排养老服务专项经费3332万元，改善老人居住环境，新增养老床位881张；投入居家养老服务补贴772万元，为25779名居家老人提供上门护理等服务。大力支持文体事业繁荣。安排经费1.4亿元，焕新嘉定孔庙，开展嘉定旅游节等群众文化活动，新（改）建市民健身步道8条、市民益智健身苑点144个，举办各级体育赛事1334场，吸引民众参与达32.5万人次。

三是强化城市运行保障。安排各类城维资金11亿元，用于道路桥梁、综合管廊的修缮与更新，排水设施及河道养护管理等，保障交通顺畅与市民出行安全，累计维修道路209.6公里、桥梁96座。投入资金1.9亿元用于城市公共安全体系建设，包括执法保障、人防工程建设与维护、消防设施配备与更新、应急物资储备等，增强城市应对突发事件的能力。此外，对城市老旧小区改造给予财政补贴1304万元，改善居住环境，消除安全隐患，多方面为城市运行安全保驾护航，提升居民安全感与城市宜居性。

4.深化改革，促进预算管理效能提升

一是深化预算绩效管理改革，提升资金效益成效显著。夯实预算绩效管理工作基础。印发《嘉定区加强成本预算绩效管理的实施方案》（嘉府办发〔2024〕3号文）《2024年嘉定区预算绩效管理工作要点》（嘉财〔2024〕9号文）和《嘉定2024年度全面开展成本预算绩效管理工作方案》（嘉财〔2024〕15号文），进一步健全完善预算绩效管理各项制度机制。全面开展成本预算绩效管理分析。全年开展项目（政策）分析共163个，涉及资金总量148.3亿元，实现同口径降本14.4%，形成公共服务标准建议171个、成本定额标准建议660个、支出标准建议279个，提出管理优化举措429条。组织财政重点绩效评价（分析）。以“双组长”形式对17个项目（政策）开展评价（分析），涉及11个区级主要预算部门，预算资金约38.1亿元，形成了不同领域、不同类型成本预算绩效分析的实施方法、分析路径、解决方法等可供复制借鉴的宝贵经验。

二是加强财政监督体系建设，确保资金规范安全使用。建立预算执行常态化监控机制。印发《嘉定区预算执行监控管理办法（试行）》（嘉财发〔2024〕11号），明确和加强各部门资金分配和使用主体责任，充分利用一体化优势，实现所有预算资金全流程实时监控监管，不断提升财政资金特别是转移性资金分配和使用的安全性和高效性。组织各类财会监督专项整治。开展地方财经纪律重点问题专项整治行动，政府购买服务实施情况专项整治，排摸党政机关及事业单位购买第三方服务项目历史资金规模，完成6家区级部门抽查工作。主动接受外部监督。按时向区人大报送预算执行情况，积极配合审计部门开展各类审计工作，通过政府网站等渠道及时、准确公开财政预决算等信息，接受社会公众的监督与质询，提高预算工作透明度。

三是优化财政资产统筹配置，实现资产高效合理利用。落实公物仓管理制度。印发《嘉定区区级行政事业单位国有资产公物仓管理办法（试行）》，逐步构建“基层单位用仓有道、主管部门管仓有方、监察部门核仓有据”的三位一体责任制度，全年完成调剂使用4611件资产原值共计4579万元。健全房屋资产管理机制。清查核准登记房屋资产共387处310万平方米，现场踏勘未办产证、账证实不符等房屋343处，账务调整记账错误房屋248处，备案登记无证或证实不符房屋144处。制定《嘉定区区级行政事业单位房屋资产对外出租出借实施细则》，重点加强对房屋资产出租出借环节的监督管理，完成15处租入办公用房的评估工作，降低租金12.0%，有效节约财政资金的使用。

过去一年，我们认真贯彻落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”要求，加强财政跨周期逆周期调节，更好发挥财政综合调控作用，为经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑，这是区委坚强领导的结果、是全区上下团结拼搏、共同努力的结果，也是人大代表、政协委员们监督指导、大力支持的结果。

同时，我们也清醒认识到，当前区域经济社会发展形势更为严峻复杂，财政工作依然面临较大困难和挑战，主要表现在收支矛盾更为突出，防范化解风险压力较大，财政管理制度有待健全，财政管理还需进一步提升等。对此，恳请各位代表、委员提出宝贵意见建议，我们将认真研究，努力推动解决。

　　二、2025年预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”开局谋划之年。当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，但长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。我们要正视困难、坚定信心，切实增强做好财政工作的责任感使命感，进一步把思想、认识、行动统一到党中央决策部署上来，落实到财政工作各方面，在区委的坚强领导下，主动接受区人大的严格指导与监督，科学合理编制财政预算，全方位发挥财政职能优势，有力推动经济社会持续健康发展。

　　（一）2025年预算编制和财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，落实好市委、市政府和区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以进促稳、守正创新、先立后破、系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，加大财政支出强度，加强重点领域保障，优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生、促消费、增后劲，要坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，要稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

　　根据上述指导思想，以“零基预算、综合预算、统筹兼顾、效益优先”为编制原则，按照“提高主体责任意识、强化财政资金统筹、优化财政支出结构、强化预算约束力度和加强绩效管理”等要求，编制2025年预算草案。

　　（二）2025年一般公共预算收入预计和支出安排

全区一般公共预算收入2483000万元，预计增长2.0%，加上上级补助收入543476万元，国资收益调入5958万元，上年结转收入16483万元，动用预算稳定调节基金676191万元，收入合计3725108万元。全区一般公共预算支出3324569万元，下降8.8%，加上上解市级支出174507万元，政府一般债务还本支出226032万元，支出合计3725108万元。全区一般公共预算收支平衡。

区本级一般公共预算收入2483000万元，预计增长2.0%，加上上级补助收入543476万元，国资收益调入5958万元，上年结转收入16483万元，动用预算稳定调节基金672220万元，收入合计3721137万元。区本级一般公共预算支出2455766万元，下降5.7%，加上上解市级支出174507万元，补助下级支出864832万元，政府一般债务还本支出226032万元，支出合计3721137万元。区本级一般公共预算收支平衡。

　　2025年一般公共预算安排的几点考虑：

　　1.关于一般公共预算收入安排

　　2025年全区一般公共预算收入预计增长2.0%，主要基于以下几方面考虑：一是考虑财政收入与经济增长保持同步；二是税收各项政策翘尾减收和基数等影响因素，在2025年基本释放，税收收入回归平稳；三是房地产政策支持力度加大，市场预期有所回暖；四是受传统制造业结构转型、汽车产业市场竞争加剧、新兴产业对财政收入的贡献尚未充分显现，财政收入增长仍面临较大压力。综合分析判断，预计2025年财政收入虽然有所增长，但财政收支矛盾依旧突出，我们将更加强化财政资源统筹、优化财政支出结构，全力完成2025年目标任务。

　　2.关于区对镇转移支付预算安排

　　2025年区对乡镇转移支付预算安排864832万元，其中：返还性补助761695万元；一般性转移支付81123万元，主要包括地方教育附加补助、大型居住社区运维补助、乡财区管奖励补助等体制性转移支付65373万元，以及补助财力困难街镇的均衡性转移支付15750万元；共同事权转移支付5986万元，保障农保镇保补贴、公益性岗位补贴、计划生育家庭及特别扶助对象补助等区镇共同承担的民生政策；专项转移支付16028万元，主要城市管理类转移支付2237万元，用于垃圾分类体系建设奖补、道路停车管理等，三农支持类转移支付13791万元，用于经济欠发达村补助、都市现代农业项目补助、土地流转农民补贴、新农村建设项目补助、综合农业补贴、林地生态补偿、农村公厕建设奖补等。

　　3.关于区本级一般公共预算支出安排

一是推进现代化产业体系建设。安排科学技术支出55136万元，助力新兴产业发展，保障科研院所研发经费、张江重点专项配套和高质量孵化器建设及运营，推动高新技术企业认定，支持中小企业创新和科技企业发展，落实科技人才专项奖励、优秀人才购房补贴。安排资源勘探工业信息等支出131607万元，推进汽车“新四化”产业集聚发展、推进“智改数转”、支持单项冠军企业，落实专精特新企业奖励。安排商业服务业等支出5760万元，落实现代服务业扶持资金，提升现代服务业能级，完善外资外贸营商环境，保障虹桥商务区发展资金，促进北虹桥“一高、三新”产业集群发展。

二是推动城乡融合发展。安排农林水支出95406万元，支持绿色农产品发展和蔬菜粮食生产补贴，保障河道、水闸、泵站日常运维，落实河道综合整治，推动农村生活污水长效治理，全面助力乡村振兴。安排城乡社区支出302685万元，保障区环卫设施养护、区管绿化设施养护、雨污水管道维护养护、垃圾处置和雪亮工程建设，支持道路新建、老旧小区综合改造、乡村设施建设，促进城乡一体化发展。安排交通运输支出69799万元，落实县道、乡道大中修续建项目，保障乡村公路、县道公路等交通基础设施日常养护、应急抢修和掘路修复，加强桥梁安全养护、航道检测和隐患排查等，补贴新能源公交车营运。

三是办好民生实事。安排教育支出519161万元，深化教育教学改革和校园文化建设，保障义务教育学校新建开办、校舍维修、设备购置和信息化建设，支持学校特色课程及教育内涵发展，补贴帮困助学、免费午餐、义务教育教科书与作业本，推进教育均衡优先发展。安排卫生健康支出214159万元，支持公立医院综合改革，促进医疗服务与保障能力提升，持续加强基层卫生服务能力，落实医疗互助帮困经费，深入推进紧密型医联体建设，不断提升医疗卫生健康服务能力。安排社会保障支出417330万元，落实城乡居民基本养老保险补贴，推动养老服务事业发展，持续提升社会救助服务水平，保障残疾人康复和就业，推进职业培训和职业技能提升。安排文化旅游体育与传媒支出27218万元，支持重点不可移动文物修缮，保障图书馆、博物馆、文化馆、保利大剧院等日常运营，推动公共文化服务高质量发展，支持重大主题活动开展，丰富群众文体活动内容，打造公共文化特色品牌。

四是推进城市治理现代化。安排节能环保支出45879万元，落实安亭、新城、南翔污水厂污水处理费，保障水稻秸秆还田和利用补贴、公交公司购车补贴，促进产业结构调整，推动经济社会发展绿色转型。安排公共安全支出154996万元，加强社会治安防控体系建设，保障禁毒社工、矫正社工等人员经费，支持法律援助、普法宣传等工作，落实雪亮工程、智慧公安、警用数字集群等信息化平台建设和运维，全面提升依法治理能力，织密城市安全“防护网”。安排灾害防治及应急管理支出22166万元，扎实推进监管体制改革，提高综合行政执法水平，加强基础质量建设，推动安全生产责任落实，加强基层安全教育和消防宣传，开展防灾减灾培训，提升民众安全意识。

　　（三）2025年政府性基金预算收入预计和支出安排

全区政府性基金预算收入956700万元，增长6.7%，加上上级补助收入1377万元，动用上年结余254306万元，收入合计1212383万元。全区政府性基金预算支出948809万元，增长1.9%，加上政府专项债务还本支出234056万元，上解上级支出29447万元，支出合计1212312万元。全区政府性基金结余71万元。

区本级政府性基金预算收入956700万元，增长6.7%，加上上级补助收入1377万元，动用上年结余195876万元，收入合计1153953万元。区本级政府性基金预算支出890379万元，增长2.9%，加上政府专项债务还本支出234056万元，上解上级支出29447万元，支出合计1153882万元。区本级政府性基金结余71万元。

　　区本级政府性基金预算主要收支项目安排：

国有土地使用权出让收入900000万元，加上动用上年结余191061万元，收入合计1091061万元。国有土地使用权出让收入安排的支出827558万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设、土地开发、保障性安居工程、地方债务付息和其他国有土地使用权出让等，加上政府专项债务还本支出234056万元，上解支出29447万元，支出合计1091061万元。国有土地使用权出让收入收支平衡。

城市基础设施配套费收入25000万元，加上动用上年结余1147万元，收入合计26147万元。城市基础设施配套费支出26147万元，主要用于新建学校和公建配套道路等基础设施建设、政府专项债券付息支出。城市基础设施配套费收支平衡。

污水处理费收入28000万元，加上动用上年结余3400万元，收入合计31400万元。污水处理费支出31400万元，主要用于支付污水处理费、污水厂污泥处理处置和政府专项债券付息等支出。污水处理费收支平衡。

其他政府性基金收入3700万元，加上上级补助收入1377万元，动用上年结余268万元，收入合计5345万元。其他政府性基金支出5274万元，主要用于彩票公益金支出，包括老年人社区援助服务、综合为老服务、社区公益服务等。其他政府性基金结余71万元。

　　（四）国有资本经营预算收入预计和支出安排

国有资本经营预算收入19861万元，下降4.9%，其中：上缴利润收入11770万元、股利股息收入7141万元、其他收入950万元，加上转移支付收入158万元，上年结余收入4584万元，收入合计24603万元。国有资本经营预算支出18645万元，增长32.7%，加上调出资金5958万元，支出合计24603万元。国有资本经营预算收支平衡。

　　（五）其他需要说明的事项

1.“三公经费”预算安排情况。2025年区本级财政拨款的“三公”经费预算合计4508万元，比2024年年初预算数减少432万元，同比下降8.7%，其中：因公出国（境）费用844万元；公务用车购置及运行费3327万元；公务接待费337万元。

2.政府债务预算安排情况。2025年本区政府债务还本付息支出572688万元，其中：还本支出460088万元，分别是政府一般债券226032万元，政府专项债券234056万元；付息支出112600万元。还本付息支出已列入2025年年初预算。

　　三、切实做好2025年财政预算管理工作

　　2025年，我们将全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，严格按照本次会议要求，实施好更加积极的财政政策，推动经济持续回升向好，推动完成全年经济社会发展目标任务。

（一）优化财税政策，筑牢财政收入根基

　　一是持续涵养税源，稳固税收基本盘。充分发挥财政职能，创新资金投入模式，优化财政扶持，以拨改投等手段大力推动先进制造业等产业在嘉定蓬勃发展，吸引更多企业入驻并壮大，涵养税源基础，稳定财政收入来源。二是加强财政资源统筹，增强财政收入稳定性。加强财政资源和预算统筹，将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府预算管理，更好地整合和利用财政资源，增加财政收入的稳定性，更好为各项事业发展提供有力支持。三是凝聚多方力量，打出财税组合拳。积极践行聚财有方理念，深度融合财政与金融资源，引导融资担保服务实体经济。通过强化企业税基评估分析，创新完善帮扶举措，大力宣传“科创贷”等政府性融资担保政策，撬动金融资本助力企业融资，实现财政资金对产业发展的最大效能激发，全方位推动经济发展与财政增收协同共进。

（二）激发内生动力，善用财政改革引擎

一是推动成本预算绩效管理融入预算绩效管理全过程。加强成本预算绩效闭环管理，深化运用成本效益分析方法，强化成本指标对预算的约束作用，完善分析结果与预算安排、管理改进的挂钩关联。构建成本定期分析机制，将成本预算绩效管理深度融入预算绩效管理全流程，以精细化管理提升财政资金使用效益与配置科学性。二是加大政府债券发行规模更有力保障发展所需。用好超长期特别国债、政府专项债券、专项借款等政策工具，加大财政支出强度，着力支持城中村改造，重大基础设施建设和重大战略实施。三是着力打造一体化资产高效管理模式。夯实行政事业单位资产，规范闲置资产入仓与在仓盘活流程，严格遵循新增资产优先调剂公物仓资产原则，推动“虚拟+实体”公物仓双运行，实现资产预算融合，优化财政资源配置。

（三）聚焦提质增效，谋好高效管理之策

　　一是加强债务管理。建立健全债券使用监督体系，构建一一对应的还本付息监控机制，严防系统性风险发生；建立政府债务管理情况报告制度，完善政府债务管理制度，提高政府债务管理水平，依法接受人大监督。二是严格预算刚性约束。坚持将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程，助力过紧日子各项要求落细落实，把牢预算执行关口，严控行政运行成本，严控财政供养人员，严控一般性支出，过程中原则上不得出台新的增支政策，资金分配由分散转向集中，整合归并支持重点项目，切实提高财政资金的使用效益。三是深化协同理财。完善政府投资、信息化建设和运维、公务用车更新等协同理财项目的前置审批，优化财政资金分配决策，提升预算管理的科学性、合理性。四是持续严管直达资金。以直达资金监控系统和预算管理一体化系统为坚实依托，对直达资金实施全链条精细化监管，确保直达资金使用规范合规，精准高效发挥财政资金社会效益，切实保障惠企利民政策落地生根、开花结果。