──2019年12月6日在上海市嘉定区六届人大常委会

第三十次会议上

嘉定区财政局局长  胡明华

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2019年财政预算调整情况，请予审议。

根据区域经济社会发展形势和财政预算收支执行情况，对2019年财政收支预算作相应调整。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

因落实新增“减税降费”政策和经济下行等多种因素影响，全区一般公共预算收入增长放缓，收入调整至2707300万元，同比增长0.3%，比年初预算减少153900万元，下降5.4%；市对区转移支付调整至495000万元，比年初预算增加51176万元，增长11.5%；动用预算稳定调节基金调整至214205万元，比年初预算减少77616万元，下降26.6%；政府一般债券转贷收入调整至277000万元，比年初预算增加100000万元，增长56.5%；上年结转收入88533万元，与年初预算持平；增加国资收益调入一般公共预算收入3499万元。全区一般公共预算当年可用收入合计调整至3785537万元，比年初预算减少76841万元，下降2.0%。

区本级一般公共预算收入调整至1035900万元，比年初预算减少50600万元，下降4.7%；市对区转移支付调整至495000万元，比年初预算增加51176万元，增长11.5%；政府一般债券转贷收入调整至277000万元，比年初预算增加100000万元，增长56.5%；区财政与镇财政的结算收入调整至73700万元，比年初预算减少134240万元，下降64.6%；动用预算稳定调节基金调整至298375万元，比年初预算增加44654元，增长17.6%；上年结转收入88533万元，与年初预算持平；增加国资收益调入一般公共预算收入3499万元。区本级一般公共预算当年可用收入合计调整至2272007万元，比年初预算增加14489万元，增长0.6%。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算收入调整至444037万元，比年初预算增加9017万元，增长2.1%；与区财政的结算收入调整至-5776万元，比年初预算减少23161万元。菊园新区、嘉定工业区一般公共预算当年可用收入合计调整至438261万元，比年初预算减少25644万元，下降5.5%。

（二）一般公共预算支出调整情况

全区一般公共预算支出调整至3684662万元，比年初预算减少76841万元，下降2.0%，加上政府一般债务还本支出100875万元，合计支出调整为3785537万元。

区本级一般公共预算支出调整至2171132万元，比年初预算增加14489万元，增长0.7%，加上政府一般债务还本支出100875万元，合计支出调整为2272007万元。

菊园新区、嘉定工业区一般公共预算支出调整至437861万元，比年初预算减少26044万元，加上补充预算稳定调节基金400万元，合计支出调整为438261万元。

区本级一般公共预算支出主要增减因素

区本级一般公共预算支出合计调整至2272007万元，比年初预算增加14489万元，增长0.6%，其中：

1、街道支出调减223万元，其中：灾害防治及应急管理项目支出调减118万元，公用经费等调减105万元。

2、区级部门调增14712万元，主要增减因素：

（1）基本支出调增6537万元，主要是行政事业单位工作人员和公安系统人员绩效提标、事业单位绩效工资调整、机关和参公单位住房补贴等增资因素。

（2）项目支出调增45217万元，一是农林水项目支出调增38570万元，包括嘉定区蕰藻浜以南地区近期引水调度工程、河道综合整治项目等水利工程建设支出调增32191万元，工业区小型农田水利工程等农田水利建设支出调增1880万元，南翔污水厂污水处理费支出调增1796万元，河道养护经费支出调增1334万元；二是公共安全项目支出调增8821万元，主要是智慧公安建设费用支出调增8352万元。

（3）项目支出调减37042万元。主要调减支出内容：一是科学技术支出调减26004万元，主要是国际汽车城科技扶持资金支出调减12777万元，现代服务业扶持资金支出调减5000万元，推进企业上市挂牌扶持资金支出调减1600万元，汽车城智能网联试点示范区及智慧城市建设项目支出调减4405万元，嘉定区公共安全视频监控建设联网应用项目支出调减1205万元，智慧政务云项目支出调减800万元；二是文化旅游体育与传媒支出调减2804万元，主要是海上文博苑项目筹备经费支出调减1774万元，图书馆新馆设施改造维修支出调减422万元，文化设施运行经费支出调减663万元；三是社会保障和就业支出调减8234万元，主要是就业补助支出调减1593万元，第一社会福利院运营和二期建设经费支出调减1288万元，征地养老人员经费支出调减3280万元、创业补贴支出调减438万元，养老机构运行补贴支出调减631万元。

（三）区对镇转移支付调整情况

2019年区对镇税收返还及转移支付调整至390651万元，比年初预算增加33858万元，增长9.5%。其中：返还性补助调整为124101万元，比年初预算减少553万元，主要是职工职业培训补贴减少15258万元，增加房产税分成8393 万元，增加上年清算补助5429万元和其他补助869万元；一般性转移支付调整为172200万元，比年初预算增加1359万元，增长0.8%，主要是对北部四镇差别体制补助增加了1359万元；专项转移支付调整为94350万元，比年初预算增加33052万元，增长53.9%，主要是增加都市现代农业项目补助2669万元、土地流转农民补贴8319万元、新农村建设项目补助2562万元、村级河道整治补助11420万元、林地生态补偿补助542万元、林地建设管理补助2409万元、社会保障资金补助5409万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

政府性基金收入合计调整至1256746万元，比年初预算增加667469万元，增长113.3%，其中：政府性基金收入调整至760512万元，比年初预算增加257611万元，增长51.2%；动用上年结余调整为2880万元，减少80996万元；政府性基金转移收入调整至3354万元，比年初预算增加854万元，增长34.2%；政府专项债券转贷收入增加490000万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

政府性基金支出总计调整至1075631万元，其中：政府性基金支出调整为1014031万元，比年初预算增加490042万元,增长93.5%；地方政府专项债务还本支出61600万元，与年初预算持平。政府性基金结余为181115万元。

政府性基金支出预算主要增减因素

1、国有土地使用权出让金支出调整为945352万元，比年初预算增加491388万元，增长108.2％，主要调整因素：

（1）当年新增政府专项债券转贷收入增加支出454000万元。经区六届人大常委会第二十五次会议批准，2019年新增专项债券主要用于江桥、国际汽车城核心区、嘉定工业区、南翔等区域的土地储备；

（2）项目支出调增37388万元，主要是调增历年工业用地成本返还支出25073万元，调增嘉定新城（北区）污水处理厂二期扩建项目支出9354万元，调增陈行原水支线工程支出779万元，调增道路大中修经费支出2182万元。

2、国有土地收益基金支出20000万元，与年初预算一致。

3、城市基础设施配套费支出调整为15496万元，比年初预算减少1119万元，下降6.7%，主要是武都路、研茂路等部分住宅配套道路项目推进慢于预期，调减相应支出。

4、污水处理费支出调整为28972万元,比年初预算减少960万元,下降3.2%，主要是安亭污水厂污水处理费支出调减901万元。

5、彩票公益金等其他政府性基金支出调整为4211万元，比年初预算增加733万元，增长27.5%，主要是调增养老服务设施建设补贴支出520万元，养老机构故障电弧探测器项目支出增加216万元。

三、国有资本经营预算收支调整

（一）国有资本经营预算收入

2019年国有资本经营预算收入调整至12495万元，比年初预算减少214万元，下降1.7%，增加动用上年结余2648万元，收入合计调整至15143万元。

（二）国有资本经营预算支出

2019年国有资本经营预算支出11644万元，比年初预算减少178万元，下降1.5%，按照党的十八届三中全会关于国资收益更多用于保障和改善民生的有关精神以及国家关于推进国有资本经营预算与一般公共预算统筹的要求，我区按照28%的比例将2019年区级国有资本经营预算收入调入一般公共预算，调出金额为3499万元，合计支出调整为15143万元

四、有关调整预算的说明

（一）2019年当年财力如有超收或减少，全部用于补充或动用预算稳定调节基金。

（二）上级财力结算净收入为预计数，与年底执行数存在差异，调整预算批准后发生的新增上级补助收入，不需要区级财政配套的，区财政按文件要求安排支出并在年度执行报告中说明，当年不能执行的部分，结转下年支出。

（三）政府性基金年末执行如有结余，超过当年收入30%部分，按规定调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

五、全面完成全年预算目标

 2019年，我区财政收入增长趋缓，而教育、卫生、城市运行管理等刚性支出仍呈较快增长的态势，财政收支矛盾进一步突显，同时在预算执行过程中，部分预算单位预算不重视绩效，预算执行不及时等现象仍较为突出。为此，我们将通过“稳收入、调结构、提绩效”等多种方式，进一步夯实财政管理基础，以确保全年预算任务的圆满完成。一是坚决贯彻落实减税降费政策，努力确保财政收入稳定。在充分认识减税降费政策对深化供给侧改革、积极应对当前经济下行压力的重要意义，继续坚决贯彻各项减税降费政策，让企业和人民群众有实实在在获得感的同时，对税收收入和非税收入坚持要依法依规，实现应收尽收，努力确保全年财政收入稳定。二是深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，全面实施预算绩效管理，逐步将政府预算、部门和单位预算、政策和项目等全面纳入绩效管理，将绩效管理从一般公共预算逐步拓展至政府性基金预算、国有资本经营预算。推进事前绩效评估全覆盖，强化绩效全过程跟踪管理，加大结果应用和信息公开力度，加快构建我区“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设。三是根据国家和市政府相关要求，切实贯彻落实政府带头过“紧日子”的要求，坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，特别是会议费、差旅费、机关事业运行经费等支出，从严控制“三公经费”，除政府实事工程、重大项目和民生政策保障等刚性支出外，其他支出要进一步加大压减力度，力争压减幅度达到10%以上，将节省下来的资金优先安排保障民生、城市能级提升和高质量发展等重点领域和重要环节。四是在基本公共服务领域中央与地方财政事权和支出责任划分总体框架下，在市政府相关规定和授权范围内，坚持支出责任与财政事权相适应，坚持保障标准合理均衡，坚持积极稳妥推进等原则，合理划分区与镇财政事权，合理确定区与镇的支出责任以及承担方式，促进区域基本公共服务均等化。

主任、各位副主任、各位委员，“加力提效”实施积极的财政政策，“稳增长、促发展”，是当前财政工作的主要任务，我们要在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，深入学习习近平总书记考察上海重要讲话精神，迎难而上、克难奋进，为圆满完成2019年财政收支目标，为助力嘉定经济高质量发展而努力。

议案及以上说明，请予审议。